湘潭鋼鐵集團有限公司第一子弟中學2024年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、政府采購
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、學校根據(jù)《中華人民共和國教育法》的規(guī)定,實施高中階段三年的基礎(chǔ)教育。
2、遵守中華人民共和國的法律、法規(guī)、法令、規(guī)章和政策,認真貫徹國家的教育方針,按照21世紀人才培養(yǎng)的要求,尊重教育規(guī)律,組織實施教育教學活動,保證教育質(zhì)量,創(chuàng)設(shè)和諧的校園環(huán)境,堅持學校的公益性,不損害國家和社會公共利益。
3、積極支持工會、共青團、婦委會開展工作,維護學生、教師及其他職工的合法權(quán)益;關(guān)心教師和學生的身心健康,努力構(gòu)建教職工的多重保障體系。
4、以適當?shù)姆绞綖閷W生及其監(jiān)護人了解學生的學業(yè)成績及其他有關(guān)情況提供便利。
5、遵照國家有關(guān)規(guī)定收取費用并公開收費項目。
6、依法接受學生家長、社會、政府綜合部門及教育主管部門監(jiān)督。
7、建立安全管理制度,落實安全管理職責。
(二)機構(gòu)設(shè)置
湘潭鋼鐵集團有限公司第一子弟中學內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:湘潭鋼鐵集團有限公司第一子弟中學內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:我校實際在編人數(shù)326人,內(nèi)聘教師為11人,退休人員150人,共計487人。 湘潭鋼鐵集團有限公司第一子弟中學內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:學校設(shè)兩委一辦三處一室,分別是黨委和紀委和黨政辦、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、教研室。全部納入2024年部門預算編制范圍。
二、部門預算單位構(gòu)成
湘潭鋼鐵集團有限公司第一子弟中學只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含湘潭鋼鐵集團有限公司第一子弟中學。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算6,576.46萬元,其中:一般公共預算撥款5,971.84萬元,(其中:納入一般公共預算管理的非稅收入撥款41.46萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金604.62萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加4.5萬元,主要原因是人員經(jīng)費增加。
(二)支出預算:2024年本部門支出預算6,576.46萬元,其中:教育支出6,576.46萬元。支出較去年增加4.5萬元,主要原因是人員支出增加。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算5,971.84萬元,其中:教育支出5,971.84萬元,占100%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算5,864.53萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算107.31萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:高中教育支出107.31萬元,主要用于保障學校運轉(zhuǎn)等方面。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2024年本部門未納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍,無機關(guān)運行經(jīng)費。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2024年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2萬元,其中,公務(wù)接待費2萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年持平。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算0萬元,我單位2024年度無會議費預算支出;培訓費預算15萬元,擬召開教師外出培訓,人數(shù)200人,內(nèi)容為參加研討會、國培;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關(guān)活動計劃。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額130.0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務(wù)類采購預算130萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,專業(yè)技術(shù)用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,業(yè)務(wù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,業(yè)務(wù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為6,576.46萬元,其中,基本支出5,945.9萬元,項目支出630.56萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入?。ㄊ?縣)財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務(wù)費等支出。
第二部分 2024年部門預算表
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