單位名稱

湘潭鋼鐵集團有限公司第一子弟中學(xué)

年度預(yù)算金額

6549.69萬元

主管部門

湘潭市教育局

單位基本職能

    我單位在湘潭市市委、市政府、市教育局的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹《事業(yè)單位登記管理暫行條例》、《事業(yè)單位登記管理暫行條例實施細(xì)則》和有關(guān)法律、法規(guī)、政策，按照核準(zhǔn)登記的業(yè)務(wù)范圍開展業(yè)務(wù)活動，負(fù)責(zé)對初中、高中學(xué)生進行系統(tǒng)的教育教學(xué)。1、嚴(yán)格依章規(guī)范管理統(tǒng)籌兼顧,嚴(yán)格按三局文件收費。認(rèn)真執(zhí)行國家課程與課時計劃。2以新課程改革理念引領(lǐng)發(fā)展方向，堅持“立德樹人”為根本，關(guān)注學(xué)生的終身發(fā)展。學(xué)校堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹黨的教育方針，認(rèn)真落實各級部門對新課改的規(guī)定，堅定不移的以新課程改革理念引領(lǐng)學(xué)校教育教學(xué)的發(fā)展方向。積極探索、反思，鞏固與完善新課改實施過程中的優(yōu)秀經(jīng)驗與成果，為構(gòu)建富有湘鋼一中特色校本課程體系奠定堅實的基礎(chǔ)。3傳承文明，開拓創(chuàng)新傳承“厚德啟智、和諧共生”的鋼中精神，堅守不怕苦、不畏難、有夢想,敢超越的鋼中作風(fēng)，辦鮮活的教育，大氣的教育！

評價結(jié)果

優(yōu)

部門整體支出管理和使用基本情況

我校整體支出情況嚴(yán)格按照績效目標(biāo)設(shè)定執(zhí)行，并且定期進行績效監(jiān)控跟蹤，確保我?？冃繕?biāo)的順利完成。我校2017年年初預(yù)算4108.31萬元(其中預(yù)算內(nèi)3155.04萬元，非稅收入953.27萬元),年中預(yù)算追加1663.13萬元（中央、省轉(zhuǎn)移支付資金未納入市級部門預(yù)算編制范疇以及上級部門交辦臨時事務(wù)等而產(chǎn)生的不可控因素調(diào)整），上年結(jié)轉(zhuǎn)840.95萬元，全年預(yù)算總額為6612.39萬元。2017年實際支出數(shù)6549.69萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)62.7萬元。

   2017年支出中,基本支出實際發(fā)生數(shù)為6350.22萬元，主要用于工資福利支出4812.46萬元，商品和服務(wù)支出671.13萬元，對個人和家庭補助支出722.40萬元,其他資本性支出為144.23萬元;項目支出實際發(fā)生數(shù)199.47萬元，全部用于其他資本性支出，其中包括專用設(shè)備購置46.95萬元，大型修繕152.52萬元。

   三公經(jīng)費方面：年初預(yù)算數(shù)4萬元，上年度執(zhí)行數(shù)3.76萬元，2017年執(zhí)行數(shù)3.83萬元，嚴(yán)格控制在預(yù)算數(shù)范圍內(nèi)。

部門整體支出績效

   我校嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績效管理，績效管理全部覆蓋，績效評價類型全部涉及，且績效成效顯著：一是對各項支出嚴(yán)格按照預(yù)算額度進行控制，努力節(jié)約經(jīng)費；二是各項工作均能夠按質(zhì)按量完成；三是部門整體支出使用效果達(dá)到了預(yù)期，高效完成了本年度績效目標(biāo)：

1. 黨建工作獲評“全省教育系統(tǒng)先進基層黨組織”、“湘潭市教育局直屬單位先進基層黨組織”。

2、教育教學(xué)管理工作:學(xué)校獲評“基礎(chǔ)教育教學(xué)管理工作先進單位”、“普通高中學(xué)業(yè)水平考試質(zhì)量優(yōu)秀獎”、“省級示范性普通高中高考質(zhì)量綜合評價優(yōu)秀獎”。

3.德育工作獲評“湘潭市‘兩型’示范學(xué)?！保跋驀炀炊Y——紀(jì)念紅軍長征勝利80周年中小學(xué)生國旗班比賽特等獎”、“湘潭市第十六屆中小學(xué)生‘藝術(shù)百佳’評選活動優(yōu)秀組織獎”、“湘潭市青少年綜合實踐活動‘悅讀湘潭——成人禮，成長的力量’優(yōu)秀團隊”、“湖南省傳統(tǒng)體育項目學(xué)?！?，也是全國足球人才培養(yǎng)基地。

4、教職工全員培訓(xùn)工作：在2016年10月—2017年12月期間的三個學(xué)期，分期分批向北京實驗學(xué)校輸送了集團兩校區(qū)共計12批367名教師進行崗位輪訓(xùn)，并開展一次主題優(yōu)秀征文活動。

5、后勤工作:2017年完成了實驗樓、心理咨詢室、數(shù)字化數(shù)學(xué)實驗室提質(zhì)改造，配電房增容改造，校內(nèi)供水管網(wǎng)翻新改造，為學(xué)校教育教學(xué)活動提供保障，建設(shè)一個更加現(xiàn)代化的美麗鋼中。在湘潭市財政局組織召開的2017年市直部門決算編報工作布置大會暨2016年度表彰會上，我校獲得2016年度市直部門決算編報工作先進單位。

   綜上所述，我校績效工作完成情況很好，2017年教育教學(xué)管理質(zhì)量節(jié)節(jié)攀升,同時改善了教學(xué)環(huán)境，保證了師生的安全，擴大了學(xué)校影響力,促進了學(xué)校的持續(xù)發(fā)展, 社會公眾或服務(wù)對象滿意度為95%。

存在的問題

   一.公用經(jīng)費不足：1:安保經(jīng)費缺口：學(xué)校有物管人員35人，每月需要物管費8.2萬元，一年需要物管費98.4萬元，財政下達(dá)9.6萬元，資金缺口88.8萬元,2：水電費缺口:水電費的財政撥款13.59萬元，而水電費的實際開支為90.02萬，資金缺口76.43萬元。

   二.教職工全員培訓(xùn);學(xué)科專業(yè)培訓(xùn)目標(biāo)改為全員培訓(xùn)目標(biāo)進行實施完成,對于目標(biāo)設(shè)定缺乏預(yù)見性,科學(xué)性。

   三.暑期維修改造工程項目時效指標(biāo)完成不夠及時,需要項目負(fù)責(zé)部門及時跟進.

改進措施

    資金安排和年初預(yù)算審核時，結(jié)合實際，分類研究，科學(xué)測算，合理安排，統(tǒng)一支出標(biāo)準(zhǔn)，有效保障單位基本工作的順利開展，防止公用經(jīng)費的不足。同時也希望主管部門及財政部門下?lián)芙?jīng)費時考慮我校公用經(jīng)費不足。

其他需要說明問題

無