單位名稱

湘潭市第十二中學(xué)

年度預(yù)算金額

2013.55萬元

主管部門

湘潭市教育局

單位基本職能

我單位在湘潭市市委、市政府、市教育局的領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹《事業(yè)單位登記管理暫行條例》、《事業(yè)單位登記管理暫行條例實施細則》和有關(guān)法律、法規(guī)、政策，按照核準(zhǔn)登記的業(yè)務(wù)范圍開展業(yè)務(wù)活動，負責(zé)對初中學(xué)生進行系統(tǒng)的教育教學(xué)。1、嚴(yán)格依章規(guī)范管理統(tǒng)籌兼顧嚴(yán)格,按三局文件收費。2、以新課程改革理念引領(lǐng)發(fā)展方向，堅持“立德樹人”為根本，關(guān)注學(xué)生的終身發(fā)展。

評價結(jié)果

優(yōu)

部門整體支出管理和使用基本情況

我校整體支出情況嚴(yán)格按照績效目標(biāo)設(shè)定執(zhí)行，并且定期進行績效監(jiān)控跟蹤，確保我校績效目標(biāo)的順利完成。  我校2017年年初預(yù)算1022.4萬元，年中預(yù)算追加622.77萬元（中央、省轉(zhuǎn)移支付資金未納入市級部門預(yù)算編制范疇以及上級部門交辦臨時事務(wù)等而產(chǎn)生的不可控因素調(diào)整），上年結(jié)轉(zhuǎn)368.39萬元，全年預(yù)算總額為2013.55萬元。2017年支出合計為1984.58萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)28.97萬元。

2017年支出中，基本支出實際發(fā)生數(shù)為1733.88萬元，主要用于工資福利支出1333.92萬元，商品和服務(wù)支出173.49萬元，對個人和家庭補助支出 226.47萬元.項目支出實際發(fā)生數(shù)250.7萬元，主要用于工資福利支出13.67萬元，商品和服務(wù)支出164.14萬元，對個人和家族補助支了0.72萬元，其他資本性支出為72.17萬元，其中2017年城區(qū)義務(wù)教育擴容改造支出共計200萬元，主要為教師赴北京實驗學(xué)校培訓(xùn)105.04萬元，聘請外籍英語教師23萬元，編寫和印制校本教材26.40萬元，暑假維修工程45.56萬元。

三公經(jīng)費方面：年初預(yù)算數(shù)5萬元，上年執(zhí)行數(shù)4.74萬元，2017年執(zhí)行數(shù)4.17萬元，嚴(yán)格控制在預(yù)算數(shù)范圍內(nèi)，并較之去年下降12.03%。

部門整體支出績效

我校嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績效管理，績效管理全部覆蓋，績效評價類型全部涉及，且績效成效顯著：一是對各項支出嚴(yán)格按照預(yù)算額度進行控制，努力節(jié)約經(jīng)費；二是各項工作均能夠按時完成，且質(zhì)量較高；三是部門整體支出使用效果達到了預(yù)期，高效完成了本年度績效目標(biāo)：

1、始終堅持以學(xué)生成長為核心，旗幟鮮明抓質(zhì)量，辦學(xué)質(zhì)量再上新臺階

  ①中考全面領(lǐng)先：900分以上127人， 429人上省示范性高中錄取分數(shù)線；湘鋼一中教育集團初中部直升高中部人數(shù)269人，創(chuàng)下了歷史新高!  初中畢業(yè)考試質(zhì)量綜合評價名列市直學(xué)校第三名。今年兩個校區(qū)畢業(yè)會考合格率均在96%以上，處于湘潭市前茅；此外初中優(yōu)秀率、直升率、科平分等指標(biāo)均居市區(qū)前列，尤其優(yōu)秀生培養(yǎng)效果明顯。②學(xué)生在各級各類比賽中大展風(fēng)采。2017年數(shù)理化生奧林匹克競賽獲獎共計100余人次。③老師們在各類舞臺上百花競秀。

2、始終堅持以教師發(fā)展為關(guān)鍵，打造了一支德教雙馨的班子與教師隊伍

育有德之人，需有德之師，教師的職業(yè)特性決定了教師必須是道德高尚的人群。通過組織文化建設(shè)和立足崗位培訓(xùn)促師風(fēng)、煉師能，著力打造一支富于理想、精于業(yè)務(wù)，充滿激情的教師團隊。①完成了赴北京實驗學(xué)校培訓(xùn)9批次，受訓(xùn)達252人，截止到2017年12月，我校完成全體教師赴北京實驗學(xué)校學(xué)習(xí)培訓(xùn)，此舉對開拓教師視野，更新教師理論，提升教學(xué)水平有積極的促進作用。②聘請外籍英語教師2人，有利于學(xué)生的口語學(xué)習(xí)，提升辦學(xué)品位。③進行三輪的校本教材的編寫及印制，倡導(dǎo)校本特色，培養(yǎng)學(xué)生的自主學(xué)習(xí)、自主探究的能力，為學(xué)生減負增效。④2017年度，評比優(yōu)秀教案58人；優(yōu)秀聽課評比35人。

3、德育活動豐富化，安全工作頭等化

①為培養(yǎng)學(xué)生良好的品德，樹立正確的人生觀、價值觀、世界觀，全年進行道德講德教育36次。②舉行了第三屆校園藝術(shù)節(jié)。校園歌手大賽、合唱比賽、舞蹈比賽、主持人大賽、書法繪畫比賽、器樂比賽、全校新年聯(lián)歡會、藝術(shù)知識普及等等。③多次開展“安全教育”主題活動，每月堅持排查安全隱患，制定并完善門崗制度，創(chuàng)新“家長志愿崗”、“領(lǐng)導(dǎo)值班崗”活動，為師生安全保駕護航。

4、黨政服務(wù)精心化，工會活動暖心化，后勤服務(wù)滿意化

 ①每周進行文明辦公檢查，為創(chuàng)文工作添磚加瓦。②暑假維修順利完成，有效提高教師教學(xué)環(huán)境，改善學(xué)生的就學(xué)條件。

綜上，我?？冃瓿汕闆r很好，且投入使用后改善了教學(xué)環(huán)境，保證了師生的安全，參培教師參賽得獎率比去年明顯提高，教師素質(zhì)大幅提高，師生滿意度為96%。

存在的問題

在實際績效執(zhí)行過程中，我校存在以下經(jīng)費不足：

1、因?qū)W校醫(yī)保經(jīng)費的財政撥款計算基數(shù)與實際需繳納的醫(yī)保經(jīng)費計算基數(shù)存在差異，導(dǎo)致醫(yī)保經(jīng)費缺口20余萬元。

2、水電費的財政撥款8.19萬元/年，但教師和學(xué)生人數(shù)的劇增，導(dǎo)致了學(xué)校水電費的實際開支為60多萬/年，至少短缺40多萬元。

3、安保經(jīng)費的財政撥款為3.84萬元，自2015年7月份實行集團化辦學(xué)改革以來，我校聘請了專業(yè)的物業(yè)管理團隊，物業(yè)管理及安保經(jīng)費每年60萬元左右，存在56萬的資金缺口。

改進措施

資金安排和年初預(yù)算審核時，結(jié)合實際，分類研究，科學(xué)測算，合理安排，統(tǒng)一支出標(biāo)準(zhǔn)，有效保障單位基本工作的順利開展，防止公用經(jīng)費的不足。同時也希望主管部門及財政部門下?lián)芙?jīng)費時考慮我校經(jīng)費不足，各項預(yù)算能夠及時下達。

其他需要說明問題

無